UCHWAŁA NR XLVIII/299/2014 2014-11-13 1204 Art. czytany: 3410 razy z 30 października 2014r sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) RADA GMINY UCHWALA, co następuje: § 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje podmiotowe w 2014 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały. § 8 Paragraf 6 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 37 110,57 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 934,56 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 9 Paragraf 7 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 2 649,86 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 5 065,96 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1232 z późn. zm.). §10 Paragraf 13 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 166 351,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. § 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. UZASADNIENIE W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1. Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 17 111 881,83 zł, w tym: - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 485,43 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 485,43 zł. Zmiana planu dochodów dotyczy: W dziale 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się dochody o kwotę 2 110,57 zł - dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I .3111.630.2014, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 305,00 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększa się dochody o kwotę 69,86 zł W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany planu wydatków wpłynęły na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 18 340 886,12 zł, w tym : - uchwałą zmieniającą budżet zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2 485,43 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 2 485,43 zł. Zmiana planu wydatków dotyczy: W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmian między paragrafami wydatków W dziale 710 – Działalność usługowa rozdziale 71095 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę 11 000,00 zł W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł W dziale 757 – Obsługa długu publicznego rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się wydatki o kwotę 55 000,00 zł W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się wydatki o kwotę 9 500,00 zł, rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejsza się wydatki o kwotę 21 000,00 zł, rozdziale 80104 – Przedszkola – zwiększa się wydatki o kwotę 45 854,00 zł, na wydatki związane ze zwrotem kosztów do innej j.s.t., za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola do innej gminy, rozdziale 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego – zwiększa się wydatki o kwotę 30 500,00 zł rozdziale 80113 –Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie wydatków o kwotę 3 000,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków. W dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się wydatki o kwotę 2 110,57 zł, z tytułu wzrostu dochodów za koncesje na sprzedaż alkoholu W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze - zwiększa się wydatki o kwotę 2 342,00 zł, na opłaty za dziecin przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki o kwotę 26 554,00 zł, na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej. rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się wydatki o kwotę 1 750,00 zł, na zasiłki celowe, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 305,00 zł, przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – zmniejsza się wydatki o kwotę 18 500,00 zł rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się wydatki o kwotę 69,86 zł rozdziale 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, , które dotyczą zmian w funduszu sołeckim sołectwa Majków. W dziale 926 – Kultura fizyczna rozdziale 92695 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, które dotyczą zmian w funduszu sołeckim sołectwa Skarżysko Kościelne II. W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku w wydatkach majątkowych zmienia się kwoty łącznych nakładów i kwoty wydatków w tym źródeł finansowania w zadaniach : - zadanie 1 -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków ( ul. Św. Anny) - zadanie 3- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne - zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów 'Rudka' Gmina Skarżysko Kościelne W wydatkach bieżących zmienia się łączne nakłady w zadaniu: - zadanie 7 - Oświetlenie uliczne. W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok, zmienia się wydatki w roku 2014 oraz kwoty przewidywanych nakładów i źródeł finansowania w zadaniach: - zadanie 1 -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków ( ul. Św. Anny) - zadanie 3- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne ( ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne - zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów 'Rudka' Gmina Skarżysko Kościelne W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r., dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków wynikających z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały - Dotacje podmiotowe w 2014 r., zmienia się kwoty dotacji dla jednostek oświatowych W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały - Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku dokonuje się zmian klasyfikacji wydatków i zmian między paragrafami wydatków: - w zadaniu – 5.3. – Utrzymanie porządku w sołectwie , sołectwa Majków - w zadaniu – 8.1. - Utrzymanie boiska koło 'Leśniczówki' oraz wspieranie młodych talentów, sołectwo Skarżysko Kościelne II