Projekt nr 1 2013-10-22 1530 Art. czytany: 3756 razy z dnia 29 października 2013 r. - projekt Nr 1 - UCHWAŁA NR XXXVI /……../2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) RADA GMINY UCHWALA, co następuje: § 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu na 2013 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2013 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały. § 8 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały. § 9 Paragraf 3 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 603 321,86 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - kredytów w kwocie - 1 485 028,00 zł, - pożyczek w kwocie - 0,00 zł, - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 118 293,86 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 3 453 321,86 zł, rozchody w wysokości 1 850 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 10 Paragraf 12 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 170 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. § 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. UZASADNIENIE Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1. Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 16 484 020,30 zł., w tym: - uchwałą zmieniającą budżet kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 2 800,00 zł, zwiększono dochody bieżące o kwotę 2 800,00 zł. Zmiana planu dochodów dotyczy: W dziale 801– Oświata i wychowanie, zwiększają się dochody w rozdziałach 80106 – zwiększenie wpływów na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1 600,00 zł W dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów, zwiększają się o kwotę 1 200,00 zł jako dotacja na finansowanie zakupu podręczników dla uczniów – wyprawka szkolna. W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany wysokości dochodów bieżących oraz zmiany planu wydatków wpłynęły na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 18 087 342,16 zł, w tym : - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 71 168,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 47 500,00 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 23 668,00 zł. Zmienia się wydatki: W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 –Program rozwoju obszarów wiejskich, zwiększa się ogółem o kwotę 12 500,00 zł, w tym: – zmiana wartości zadania – „Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym”, zwiększenie wartości zadania po przetargu. W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł, na zadanie – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna”, zwiększa się wartość wydatków na 2013 rok o kwotę 5 000,00 zł, do wysokości 176 236,04 zł . rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne - zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł, na zadanie –„ Przebudowa drogi do cmentarza w miejscowości Majków”, o kwotę 30 000 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy gmin, zwiększenie ogółem o kwotę 17 868 zł, na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika odchodzącego na rentę W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się ogółem o kwotę 3 000 zł, na zwiększenie dotacji dla OSP Kierz Niedźwiedzi. W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104, zwiększa się o kwotę 1600 zł, na wpłatę do innej gminy za dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego. W dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów, zwiększają się o kwotę 1 200,00 zł z dotacji na finansowanie zakupu podręczników dla uczniów – wyprawka szkolna. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015, zmiany w paragrafach wydatków . W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109, zmiana kwot między paragrafami wydatków zadania 8.2 Funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II. Zwiększeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 68 368,00 zł, który został pokryty z wolnych środków. W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku. - w zadaniu Nr 4 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna, na realizację zadania w tym nadzór zwiększa się o kwotę 5 000 zł, do wysokości 176 236,04 zł. W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.,: - zmienia się wartość zadania 4- „Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym”, zwiększa się środki budżetu o kwotę 12 500 zł, - zmienia się wartość zadania 14 pn. „Przebudowa drogi do cmentarza w miejscowości Majków”, o kwotę 30 000 zł. W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok, dokonano zmiany w projektach: - zmienia się wartość zadania 5- „Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym”, zwiększa się środki budżetu jst.o kwotę 12 500 zł, W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały - „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” – zwiększa się kwota przychodów do wysokości 3 453 321,86 zł w tym wolne środki do kwoty 118 293,86 zł, W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały - „Dotacje celowe w 2013 r.” zmienia się: - nazwę zadania dotacji dla SPZOZ, - zwiększa się kwotę dotacji do wysokości 18 000 zł, na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Kierz Niedźwiedzi. W załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, zmiana wydatków: - w zadaniu 8.2.- Aktywizacja mieszkańców sołectwa, funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II, zmiana paragrafów wydatków. |