UCHWAŁA XXXII/195/2013 2013-06-05 1414 Art. czytany: 1604 razy z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) RADA GMINY UCHWALA, co następuje: § 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2013 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7 Paragraf 12 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 170 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. UZASADNIENIE Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1. Wzrost dochodów dotyczy: W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, poprzez zwiększenie planu o kwotę 224 756,47 zł. Refundacja wydatków majątkowych za 2012 rok w kwocie 174 756,47 zł. Kwota 50 000 zł to planowana kwota dofinansowania wniosków złożonych w 2013 roku na nowe zadania -Rekreacyjno sportowe place zabaw w Grzybowej Górze i Lipowym Polu Skarbowym. W dziale 852 –Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę 16 202 zł, z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadania – Wspieranie rodziny W dziale 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się o kwotę 9 zł, z tytułu zwiększenia udziału środków budżetu państwa w projekcie POKL realizowanym przez GOPS p.n. ”Od marginalizacji do aktywizacji….”. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez zwiększenie planu o kwotę 40 989,53 zł. Refundacja wydatków majątkowych za 2012 rok w kwocie 3 395,85 zł i bieżących w kwocie 37 593,53 zł. W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2: Zwiększa się wydatki zwiększając plan o otrzymane środki z refundacji wydatków za 2012 rok jak również dokonuje się zmian wydatków między rozdziałami. Zmiany wydatków wprowadzono: W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 194 205 zł na realizację zadań 1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Świerczek o kwotę 28 000 zł, kwota kosztorysowa wyższa od planowanej. 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w miejscowości Skarżysko Kościelne o 2 000 zł, kwota kosztorysowa wyższa od planowanej. 3. Wprowadza się nowe zadania: - Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Grzybowej Górze w kwocie 77 244 zł, -Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym w kwocie 86 961 zł, - Wykup działki pod wodociągiem w Grzybowej Górze w kwocie 4 000 zł. W dziale 600 – Transport i łączność, wzrost o kwotę 22 803,85 zł Zwiększenie planu na utrzymanie dróg. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wzrost o kwotę 4 000,00 zł Nowe zadanie - Wykup działki pod wodociągiem w Grzybowej Górze w kwocie 4 000 zł. W dziale 750 – Gospodarka mieszkaniowa, wzrost o kwotę 29 792 zł na zwiększenie na prace interwencyjne i roboty publiczne. W dziale 801 –Oświata i wychowanie , wzrost o kwotę 4 962 zł, przesunięcia wydatków w poszczególnych rozdziałach i zwiększenie na odpis socjalny emerytów. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, tylko zmiana kwot między paragrafami W dziale 852 – Pomoc społeczna wzrost o 16 202 zł z tytułu wzrostu wydatków z dotacji na wspieranie rodziny, wzrost o 9 zł – ośrodki pomocy społecznej po zmniejszeniu udziału środków własnych w dziale 853 i zmiany miedzy paragrafami zgłoszona przez GOPS. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmiana między paragrafami projektu POKL realizowanego przez GOPS - Od marginalizacji do aktywizacji … i zwiększono wydatki o 9 zł z tytułu wzrostu dochodów z jednoczesnym zmniejszeniem udziału jst o 9 zł. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wzrost o 9 983 zł, zmiany w paragrafach i zwiększenie na dotację dla parafii oraz zmiany między paragrafami w funduszu sołeckim. W załączniku Nr 4- Zadania inwestycyjne roczne zwiększa się planowane wydatki w 2013 roku 1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Świerczek o kwotę 28 000 zł, kwota kosztorysowa wyższa od planowanej. 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w miejscowości Skarżysko Kościelne o 2 000 zł, kwota kosztorysowa wyższa od planowanej. 3. Wprowadza się nowe zadania: - Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Grzybowej Górze w kwocie 77 244 zł, 4 -Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym w kwocie 86 961 zł, - Wykup działki pod wodociągiem w Grzybowej Górze w kwocie 4 000 zł. Powyższe zmiany powodują dokonanie zmian w załączniku Nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok. Zmienia się kwoty w projektach zmienianych i wprowadzanych w załączniku Nr 3 oraz zmienia się o 9 zł wartości projektu Od marginalizacji. W załączniku nr 9- Dotacje celowe w 2013 r., zwiększa się kwotę dotacji dla Parafii o 10 000 zł, oraz rozpisuje się kwotę 9 000 zł dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na zadania w rozdziale 92105- w zakresie kultury i w rozdziale 92605 – w zakresie kultury fizycznej sportu rozpisuje się 6 500 zł dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu. W załączniku Nr 10 – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, zmiana między paragrafami wydatków w zadaniu 4.2 funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe i zadania 6.4 funduszu sołeckiego sołectwa Michałów.